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九江市人民政府行政服务中心管理委员会2015年部门决算
信息来源:    发布时间:2017-01-05 16:38:00

  目  录

  第一部分 九江市行政服务中心概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 九江市行政服务中心2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  第三部分 九江市行政服务中心2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、“三公”经费支出决算表

  第一部分 九江市行政服务中心概况

  一、部门主要职能

  九江市人民政府行政服务中心管理委员会为市人民政府正处级派出机构,其主要职责是:负责全市行政审批制度改革的日常工作;负责对全市行政审批办证事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调;负责对市直部门(单位)所属的集中审批办证大厅的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理;负责对县(市、区)集中行政审批办证工作进行业务指导;负责受理县(市、区)集中行政审批办证系统计算机网络管理;负责无偿为外商代办企业设立、工程报建行政审批办证手续。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江市人民政府行政服务中心管理委员会。

  第二部分 九江市行政服务中心2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计613.84万元,其中上年结转和结余60万元,较上年下降32%;本年收入合计553.84万元,较上年下降39%,主要原因是:2014年度收入含420万的新办公场所设备采购款及100万的标准化试点专项经费。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入553.84万元,占100%。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计613.84万元,其中本年支出合计577.07万元,较上年下降32%,主要原因是:2014年度支出含支付给政府采购办的360万的新办公场所设备采购款及50万的标准化试点专项经费;年末结转和结余36.77万元,较上年下降 39%,主要原因是:2014年度结转结余含60万的新办公场所设备采购款。

  本年支出的具体构成为:基本支出388.58万元,占67%;项目支出188.49万元,占33%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为352.78万元,决算数为577.07万元,完成年初预算的163%,主要原因是:年中追加预算。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为311.82万元,决算数为524.53万元,完成年初预算的168%;社会保障和就业支出年初预算数为19.23万元,决算数23.10万元,完成年初预算的120%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.69万元,决算数为11.77万元,完成年初预算的135%;住房保障支出年初预算数为13.04万元,决算数为17.67万元,完成年初预算的135%。

  按经济分类科目分:工资福利支出272.37万元,较上年增长16%,主要原因是:2015年工资标准进行了调整;商品和服务支出132.31万元,较上年下降11%,主要原因是:节约开支,加强管理;对个人和家庭补助支出41.26万元,较上年下降33%,主要原因是:抚恤金比2014年减少;其他资本性支出131.13万元,较上年下降67%,主要原因是:2014年度支付政府采购办新办公场所设备购置款360万,标准化试点技术服务50万。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费124.8万元,较上年增长29 %,主要原因是:其他商品及服务支出增加,含9.75万元农村综合产权交易平台咨询费用及11万标准化建设相关费用。其中:其中:办公费24.98万元,印刷费5.06万元,水电费15.83万元,邮电费5.46万元,差旅费9.82万元,会议费1.82万元,物业管理费6.96万元,维修费0.13万元,培训费1.61万元,公务接待费3.68万元,公务车运行维护费10.99万元,其他交通费用3.33万元,其他商品及服务支出35.13万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为3.75万元,决算数为14.68万元,完成预算的390%,决算数较上年下降32%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为2.47万元,决算数为3.68万元,完成预算的148%,决算数较上年下降32%。主要原因是:严格落实上级文件精神,严格落实财务管理制度,与往年同期相比公务接待次数减少,经费支出下降。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出10.99万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.28万元,决算数为10.99万元,完成预算的858%,决算数较上年下降32%。主要原因是:严格落实上级文件精神,严格落实财务管理制度,从严管控油耗和车辆维修费用。

  第三部分 九江市行政服务中心2015年部门决算表

  (详见附表)

 

附件下载:2015决算公开.xls

  

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